马鞍山市第二中学2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 单位概况
1、主要职责
2.单位预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.马鞍山市第二中学2021年收支总表
2.马鞍山市第二中学2021年收入总表
3.马鞍山市第二中学2021年支出总表
4.马鞍山市第二中学2021年财政拨款收支总表
5.马鞍山市第二中学2021年一般公共预算支出表
6.马鞍山市第二中学2021年一般公共预算基本支出表
7.马鞍山市第二中学2021年政府性基金预算支出表
8.马鞍山市第二中学2021年国有资本经营预算支出表
9.马鞍山市第二中学2021年项目支出表
10.马鞍山市第二中学2021年政府采购支出表
11.马鞍山市第二中学2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持立德树人，以师生为本，不断提高办学水平；
2.加强师资队伍的建设和管理，调动教职工工作的主动性、创造性；
3.坚持全员育人，培养学生全面素质，发展学生个性特长，激发学生创新潜能；
4.强化学校管理，建立和健全各项规章制度，保证教育教学计划和大纲的实施，建设优良的校风、教风、学风；
5.改善办学条件，逐步实现教育、教学、管理设施设备现代化；
6.强化法制教育，重视计划生育，做好文明共建等项工作， 切实加强学校安全工作，抓好综合治理。
二、单位预算构成
从预算单位构成看，马鞍山市第二中学2021年度单位预算仅包括单位预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
马鞍山市第二中学 |
公益二类事业单位 |
三、2021年度主要工作任务
2021年工作思路:坚持“省内名校、国内强校”办学定位、坚持“质量立校、人才强校、文化兴校”发展战略，坚持“多元、内涵、特色、创新”发展之路，着力加强队伍建设、课程建设、学风建设、文化建设，不断深化教育教学改革，大力推进育人方式转变，推动学校高质量、高品位、可持续发展。
1.充分发挥党组织政治核心作用，增强党建工作的引领力与保障力。
2.提升师德涵养，加强能力建设，增强教职工队伍的战斗力和凝聚力。
3.以新课程、新教材、新高考为契机，不断深化教育教学改革，增强学校竞争力和影响力。
4.深入研究学校德育现状，不断改进学校德育工作，增强德育工作的时代性和针对性。
5.建设平安、绿色、文明、和谐校园，增强保障工作的充分性与实效性。
第二部分 2021年部门预算表
单位公开表1
马鞍山市第二中学2021年收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
4,555.14 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
4,572.70 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
398.96 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
272.14 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
1,076.00 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
387.34 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
5,631.14 |
本 年 支 出 小 计 |
5,631.14 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
5,631.14 |
支 出 总 计 |
5,631.14 |
单位公开表2
马鞍山市第二中学2021年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||
|
合计 |
5,631.14 |
4,555.14 |
4,555.14 |
|
|
1,076.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
马鞍山市第二中学 |
5,631.14 |
4,555.14 |
4,555.14 |
|
|
1,076.00 |
|
|
|
|
|
|
|
马鞍山市第二中学2021年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
合计 |
5,631.14 |
4,843.97 |
787.17 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
4,572.70 |
3,785.53 |
787.17 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.11 |
36.11 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
362.85 |
362.85 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
|
单位公开表4
马鞍山市第二中学2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4,555.14 |
一、本年支出 |
4,555.14 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
4,555.14 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
3,496.70 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
398.96 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
272.14 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
387.34 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
4,555.14 |
支 出 总 计 |
4,555.14 |
单位公开表5
马鞍山市第二中学2021年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
4,555.14 |
4,443.14 |
4,077.43 |
365.71 |
112.00 |
|
205 |
教育支出 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3,496.70 |
3,384.70 |
3,018.99 |
365.71 |
112.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
398.96 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
398.96 |
398.96 |
398.96 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
36.11 |
36.11 |
36.11 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
362.85 |
362.85 |
362.85 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
272.14 |
272.14 |
272.14 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
387.34 |
387.34 |
387.34 |
|
|
单位公开表6
马鞍山市第二中学2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
4,443.14 |
4,077.43 |
365.71 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,040.01 |
4,040.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,235.81 |
1,235.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,410.08 |
1,410.08 |
|
|
30103 |
奖金 |
113.28 |
113.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
362.85 |
362.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
272.14 |
272.14 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
54.40 |
54.40 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
387.34 |
387.34 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
204.11 |
204.11 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
365.71 |
|
365.71 |
|
30201 |
办公费 |
149.80 |
|
149.80 |
|
30205 |
水费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30206 |
电费 |
120.00 |
|
120.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
27.21 |
|
27.21 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
27.21 |
|
27.21 |
|
30229 |
福利费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.42 |
37.42 |
|
|
30302 |
退休费 |
36.11 |
36.11 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.53 |
0.53 |
|
单位公开表7
马鞍山市第二中学2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
说明：马鞍山市第二中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
马鞍山市第二中学2021年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
说明：马鞍山市第二中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表9
马鞍山市第二中学2021年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
合计 |
|
787.17 |
112.00 |
|
|
|
|
|
675.17 |
|
|
固定项目 |
教育教学活动经费 |
马鞍山市第二中学 |
787.17 |
112.00 |
|
|
|
|
|
675.17 |
|
单位公开表10
马鞍山市第二中学2021年政府采购支出表
单位：万元
|
单位名称/支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
合计 |
129.30 |
47.50 |
|
|
81.80 |
|
|
马鞍山市第二中学 |
129.30 |
47.50 |
|
|
81.80 |
|
|
教育教学活动经费 |
129.30 |
47.50 |
|
|
81.80 |
|
|
激光打印机 |
0.60 |
|
|
|
0.60 |
|
|
物业管理服务 |
123.50 |
47.50 |
|
|
76.00 |
|
|
台式计算机 |
5.20 |
|
|
|
5.20 |
|
单位公开表11
马鞍山市第二中学2021年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
经济科目 |
项目性质（一级目录） |
类别（二级目录） |
拟实施政府购买服务内容（三级目录） |
购买方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：马鞍山市第二中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，马鞍山市第二中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。马鞍山市第二中学2021年收支总预算5631.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2021年收入总表的说明
马鞍山市第二中学2021年收入预算5631.14万元，其中，本年收入5631.41万元，上年结转结余0万元。
本年收入5631.14万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4555.14万元，占80.89%，比2020年预算增加166.99万元，增长3.81%，增长原因：一是机关事业单位工资调整,二是工资调整后社保增加，住房公积金增加；财政专户管理资金收入1076万元，占19.11 %，比2020年预算增加259.02万元，增长31.7%，增长原因主要是以前年度非税收入确认。
三、关于2021年支出总表的说明
马鞍山市第二中学2021年支出预算5631.14万元，比2020年预算增加426.01万元，增长8.18%，增长原因主要是一、以前年度非税确认收入费用增加；二、工资调整；三、社保、公积金调整。其中，基本支出4843.97万元，占86.02%，主要用于保障学校日常教育教学工作运转、完成日常教育教学任务等；项目支出787.17万元，占13.98%，主要用于全面实施高中学历教育,促进基础教育发展，保障教育教学活动正常开展。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
马鞍山市第二中学2021年财政拨款收支预算4555.14万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款：一般公共预算拨款4555.14万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入：本年财政拨款收入4555.14万元。支出按功能分类分为：教育支出3496.7万元，占76.76%；社会保障和就业支出398.96万元，占8.76%；卫生健康支出272.14万元，占5.97%；住房保障支出387.34万元，占8.51%。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
马鞍山市第二中学2021年一般公共预算支出4555.14万元，比2020年预算增加166.99万元，增长3.81%，主要原因：一是机关事业单位工资调整；二是社保、住房公积金调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出3496.7万元，占76.76%；社会保障和就业支出398.96万元，占8.76%；卫生健康支出272.14万元，占5.97%；住房保障支出387.34万元，占8.51%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算3496.7万元,比2020年预算增加93.24万元，增长2.73%，增长原因是学校新增教师。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算398.96万元，比2020年预算增加49.25万元，增长14.08%，增长原因主要一是人员变动，学校新增教师；二是社保调整。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算272.14万元，比2020年预算增加9.85万元，增长3.76%，增长原因主要一是人员变动，学校新增教师；二是社保调整。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算387.34万元，比2020年预算增加14.65万元，增长3.93%，增长原因主要是公积金调整。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
马鞍山市第二中学2021年一般公共预算基本支出4443.14万元，其中，人员经费4077.43万元，公用经费365.71万元。
（一）人员经费4077.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金。
（二）公用经费365.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
马鞍山市第二中学2021年无政府性基金预算拨款收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
马鞍山市第二中学2021年无国有资本经营预算拨款收入，无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
马鞍山市第二中学2021年预算共安排项目支出787.17万元，主要包括：本年财政拨款安排787.17万元（其中，一般公共预算拨款安排112万元，财政专户管理资金安排675.17万元。）
2021年预算共安排项目支出787.17万元，比2020年预算减少6.81万元，下降0.85%，下降原因主要维修费减少、培训费减少。主要包括：本年财政拨款安排112万元（其中，一般公共预算拨款安排 112万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排675.17万元和单位资金安排0万元。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
马鞍山市第二中学2021年预算安排政府采购支出129.30万元，比2020年预算减少15.3万元，下降10.58%，下降原因主要是本着节约经费的原则，减少采购支出。其中，一般公共预算安排47.50万元，占36.74%；财政专户管理资金安排81.80万元，占63.26%。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
马鞍山市第二中学2021年无使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“教育教学活动经费”项目。
（1）项目概述。马鞍山市第二中学维持教育教学工作正常进行。
（2）立项依据。根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和教学教研工作安排需要。
（3）实施主体。马鞍山市第二中学。
（4）起止时间。2021年。
（5）项目内容。全面实施高中学历教育,促进基础教育发展，保障教育教学活动正常开展。
（6）年度预算安排。787.17万元。
（7）绩效目标。保障正常教学活动的进行，提高学校教育教学办学规模、质量和水平。
（二）机关运行经费。
马鞍山市第二中学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年预算增加0万元。
（三）政府采购情况。
马鞍山市第二中学2021年政府采购预算129.30万元。其中：政府采购货物预算5.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算123.50万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，马鞍山市第二中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
2021年部单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2021年，马鞍山市第二中学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排675.17万元和单位资金安排安排0万元。
马鞍山市第二中学项目支出绩效目标表
（ 2021 年度）
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项目名称 |
教育教学活动经费 |
项目排序号 |
1 |
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主管部门 |
市教育局 |
实施单位 |
二中 |
项目负责人 |
王玉平 |
项目申报人 |
褚亚飞 |
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项目属性 |
固定项目 |
项目期 |
2021 |
项目类别 |
机构运转类 |
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项目内容概述 |
项目简介：贯彻党和国家的教育方针、政策及法律、法规，全面实施高中学历教育,促进基础教育发展，保障教育教学活动正常开展。 |
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立项依据及必要性 |
提高教育教学质量，为国家培养更多的人才。 |
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项目实施可行性 |
教育教学活动经费项目是对我校高中教育的教学保障项目，有财务可行性、组织可行性、经济可行性。 |
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项目分年度资金需求 |
总需求 |
今年 |
明年 |
后年 |
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2,416.85 |
787.17 |
841.59 |
788.09 |
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项目年度资金 |
2021年教育教学活动经费项目支出787.17万元，其中： （1）办公费13万元。 （2）物业管理费123.50万元。预算管理非税开支47.50万元，专户管理非税开支76万元，共计123.50万元。其中：物业及校园管理80万元，宿舍管理40万元，东大门管理新增保安费3.5万元。延续执行2019年政府招标合同测算。 （3）差旅费51万元。其中：教师教学活动出差和住宿费、家访、招生和住宿费支出；各类教科研活动支出；才招聘、公费师范生面试差旅费；国际处AFS公务出差费;安徽省AFS中期培训出差费。 （4）维修费152万元。预算管理非税收入开支12万元 ,专户管理非税收入开支140万元。其中：教师办公室及馆室窗帘维修更换40万元；屋顶、厕所、墙壁渗漏和污染粉刷等30万元;消防器材维修3万元；体育设备维修4万元；实验设备维修3万元；办公桌椅维修3万元；电脑房静电地板更换等3万元；视频监控及停车场监控、电动伸缩门维修10万元 ;网站维护 16万元；图书楼维修30万元；教师公寓1楼6房间维修10万元。 （5）培训费21.12万元。教师供需科目培训、教师各类课程培训、教研活动网上继续教育支出；高一高二教师新高考新教材培训等。 （6）公务接待费6万元。按照压缩三公经费的原则，与2020年预算持平。 （7）专用材料费10万元。理化生实验室实验物品5万元，足球、篮球等体育用品、耗材5万元。 （8）劳务费105万元。预算管理非税开支47万元，专户管理非税开支58万元。依据马鞍山二中教育教学成果奖励实施办法， （9）工会经费78.82万元。除财政拨1.2%比例工会经费以外，补充工会经费，职工福利、观影费、生日、教师节日、家庭困难等支出。 （10）公务用车运行维护费8万元。根据2019年每辆车费用平均计算。 （11）其他交通费用12万元。体育、各竞赛等学生活动租车交通费等。 （12）广告制作费10万元。学校招生宣传（含意识形态经费2万元）5万元；长三角、六校联考等会议宣传5万元。 （13）其他商品和服务支出156.43万元。预算管理非税支出5.5万元，专户管理非税支出150.93万元。教育教学课题研究、开题结题、校本课程等支出、开学和毕业典礼、校园文化、德育、心理活动；研学、六校联考、江南十校、圆桌论坛等会议费；校园日常绿化；校园物防、技防、人防等安保费；国际处支出；党员活动经费、民盟活动等支出。 （14）办公设备购置5.8万元。政府采购13台办公电脑，新进教师和更新13×0.4=5.2万元； 4台A4打印机4×0.15=0.6万元。 （15）专用设备购置24.1万元。自行采购文学类、教育、哲学、自然、社会科学类等图书4000册，10万元；灭火器、消防栓、应急设备、消防器材、消防设备5套×0.8=4万元；食堂餐具消毒柜1件0.8万元；食堂冰柜1件2万元；食堂不锈钢电蒸饭箱1.7万元（0.85*2）；数码摄像机1台0.8万元；化学实验室专用药品存储柜2件×1.5=3万元；学生公寓充值设备1件×0.6=0.6万元；体育教学单杆4件×0.3=1.2万元。 （16）其他资本性支出10.4万元。主要是添置教学用家具用具，办公桌13×0.15=1.95万元；办公椅13×0.05=0.65万元；文件柜13×0.1=1.3万元；学生课桌100×0.02=2万元；学生椅100×0.005=0.5万元；乒乓球桌5×0.8=4万元。 |
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项目上年度预算执行情况及成效 |
上年度教育教学活动经费保障和促进了教育教学活动的顺利进行，重点支出得到较好保障，预算执行顺利。 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
787.17 |
年度资金总额： |
787.17 |
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其中：一般公共预算资金 |
112.00 |
其中：一般公共预算资金 |
112.00 |
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政府性基金 |
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政府性基金 |
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财政专户管理资金 |
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财政专户管理资金 |
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其他资金 |
675.17 |
其他资金 |
675.17 |
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总 |
中期目标 |
年度目标 |
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|
保证学校教育教学活动正常进行。 |
保障正常教学活动的进行，提高学校办学规模、质量和水平。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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投 入
指 标 |
资金管理指标 |
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资金管理指标 |
资金拨付率 |
100% |
计划标准 |
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资产管理指标 |
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资产管理指标 |
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项目管理指标 |
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项目管理指标 |
物业服务、维修重大事项决策执行率。 |
100% |
计划标准 |
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产 |
数量指标 |
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数量指标 |
物业管理面积；；办公设备、图书等购置数量；日常维修次数和面积；承担国家级考试次数。 |
物业面积123000平方米；根据实际需求；根据实际需求；根据考试院安排； |
行业标准 |
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质量指标 |
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质量指标 |
物业服务优质；办公设备、图书等购置质量符合要求；校园日常维修质量；承担国考省考完成情况。 |
物业按招标协议完成；校园网站公众号正常运转；教学设备、办公设备、图书按政府采购合同执行；日常维修按招标合同质量要求；省考国考按上级部门规定。 |
行业标准 |
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时效指标 |
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时效指标 |
及时高效。年底前完成各项目资金支付预算。 |
100% |
行业标准 |
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成本指标 |
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成本指标 |
各项费用支出成本。 |
按照招标标准、合同规定进度及预算资金安排计划。 |
行业标准 |
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效 益
指 |
经济效益 |
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经济效益 |
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社会效益 |
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社会效益 |
改善办学条件，提升高质量办学水平，适应新高考。 |
办学条件显著提升，全省名校前列。 |
行业标准 |
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生态效益 |
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生态效益 |
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可持续影响指标 |
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可持续影响指标 |
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服务对象满意度指标 |
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服务对象满意度指标 |
学生和老师满意度 |
≥90% |
计划标准 |
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利益相关人满意度指标 |
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利益相关人满意度指标 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。